|
|
Faktúra |
3011
|
Plyn, voda, elektrina
|
3,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
06.02.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2010
|
náhradné zdroje, kábel
|
22,90 |
s DPH |
835
|
|
06.02.2023 |
BITCOMP-Zoltán Bako |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2002
|
školenia, kurzy, semináre
|
24,00 |
s DPH |
DBK/20/040033
|
|
09.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2004
|
poistné
|
340,41 |
s DPH |
z.č.1009900837
|
|
09.01.2023 |
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
14.02.2023 |
|
Zmluva |
08/2025
|
Nájomná zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Gymnázium, Školská 26, Vráble |
Marek Horský |
Marek Horský |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2199
|
telefon 12/2022
|
3,04 |
s DPH |
0118434976
|
0118434976
|
09.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Nájomná zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Marek Horský |
Marek Horský |
Marek Horský |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2023
|
Nájomná zmluva
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Marek Horský |
Marek Horský |
Marek Horský |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2011
|
inzertvné služby, doména
|
120,00 |
s DPH |
825
|
|
06.02.2023 |
Petit Press a.s. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2196
|
údržba kopírovacieho stroja,náplne
|
180,00 |
s DPH |
839
|
|
27.12.2022 |
Jan Belancik |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2012
|
inzertvné služby, doména
|
64,00 |
s DPH |
103
|
|
06.02.2023 |
Naše mestá s.r.o. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2013
|
školenia, kurzy, semináre
|
600,00 |
s DPH |
102
|
|
06.02.2023 |
JASED s.r.o. 385 |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2014
|
údržba priestorov
|
282,00 |
s DPH |
104
|
|
02.03.2023 |
VinSad Trade Service s.r.o. Za humnami 2164/9 |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2015
|
tlačivá
|
36,26 |
s DPH |
819
|
|
02.03.2023 |
SEVT a.s. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2016
|
telefon 01/2023
|
0,36 |
s DPH |
0118434976
|
0118434976
|
02.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Materiálno-technické zabezpečenie OĽP
|
285,29 |
s DPH |
400796
|
|
19.02.2024 |
Gymnázium, Školská 26, Vráble |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000
|
údržba priestorov
|
105,00 |
s DPH |
822
|
|
09.01.2023 |
KM ELASS s.r.o. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2195
|
Kancelárske potreby
|
369,98 |
s DPH |
840
|
|
27.12.2022 |
MIKRA Milan Kramar |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024
|
tlačivá
|
61,56 |
s DPH |
800
|
|
14.03.2022 |
SEVT a.s. |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2188
|
Kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
830
|
|
23.12.2022 |
Peter Bogyo Mravček Hračky papier |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
14.02.2023 |
