• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2160 materiál na údržbu a opravu 119,60 s DPH 819 09.12.2022 NOVID s.r.o. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 14.02.2023
    Faktúra 3012 Plyn, voda, elektrina 1 121,00 s DPH 05.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 06.02.2024 15.04.2024
    Faktúra 231122 Kancelárske potreby 86,08 s DPH 136 12.12.2023 MIKRA Milan Kramar Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 20.02.2024
    Zmluva 20/2024 Nájomná zmluva 120,00 s DPH 04.04.2024 Marek Horský Marek Horský Marek Horský 08.04.2024
    Faktúra 3008 Plyn, voda, elektrina 471,00 s DPH 05.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 06.02.2024 15.04.2024
    Faktúra 3009 Plyn, voda, elektrina 1 121,00 s DPH 05.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 06.02.2024 15.04.2024
    Faktúra 3010 Plyn, voda, elektrina 3,00 s DPH 05.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 06.02.2024 15.04.2024
    Faktúra 3011 Plyn, voda, elektrina 3,00 s DPH 05.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 06.02.2024 15.04.2024
    Faktúra 3014 Plyn, voda, elektrina 246,74 s DPH 3363/2023 05.02.2024 Magna Energia a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 06.02.2024 15.04.2024
    Zmluva 26/2023 Nájomná zmluva 240,00 s DPH 29.09.2023 Marek Horský Marek Horský Marek Horský 29.09.2023
    Faktúra 3015 Plyn, voda, elektrina 556,97 s DPH 3363/2023 05.02.2024 Magna Energia a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 06.02.2024 15.04.2024
    Faktúra 2025 aktualizácia, noviny, časopisy 26,00 s DPH 14.03.2022 RAABE nakladat.s.r.o. 12.05.2022
    Faktúra 2024 tlačivá 61,56 s DPH 800 14.03.2022 SEVT a.s. 12.05.2022
    Faktúra 231117 pracovné oblečenie 119,23 s DPH 135 12.12.2023 MIKRA Milan Kramar Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 20.02.2024
    Faktúra 20230149 údržba priestorov 2 998,49 s DPH 134 11.12.2023 IZOMER Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 20.02.2024
    Faktúra 0118434976 telefon 11/2023 1,00 s DPH 0118434976 0118434976 11.12.2023 Orange Slovensko a.s. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 20.02.2024
    Faktúra 230115 služby v oblasti IT 300,00 s DPH 137 12.12.2023 Ing. Peter Kročka IT RESCUE Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 20.02.2024
    Faktúra 231105 Kancelárske potreby 640,85 s DPH 136 20.12.2023 MIKRA Milan Kramar Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 20.02.2024
    Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable (Bez popisu) s DPH 06.11.2023
    Faktúra 2114 revízie el. zariadení, inštalácií 904,20 s DPH 108 15.09.2023 MAREK Róbert s.r.o. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable 19.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/783